Faktúra 30-230330

Faktúra doručená: 21.11.2023 Číslo objednávky: OBJ109/2023
Dodávateľ Ing. Peter Gerši - GC Tech. Jilemnického 542/6 911 01 Trenčín IČO: 36880574		Odberateľ SOŠ technická Dubnica nad Váhom Bratislavská 439/18 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 42026393
ceny sú vrátane DPH
Názov položky čistiace prostriedky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 3 407,14 EUR