Faktúra 30-230393

Faktúra doručená: 28.12.2023
Dodávateľ Lindstrom, Trnava Orešianska ulica 3 917 01 Trnava IČO: 35742364		Odberateľ SOŠ technická Dubnica nad Váhom Bratislavská 439/18 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 42026393
ceny sú vrátane DPH
Názov položky dobropis k fa 30-230325
Celková hodnota fakturovaného plnenia: -47,09 EUR