Faktúra 30-240046

Faktúra doručená: 29.2.2024 Číslo zmluvy: 26858041
Dodávateľ Lindstrom, Trnava Orešianska ulica 3 917 01 Trnava IČO: 35742364		Odberateľ SOŠ technická Dubnica nad Váhom Bratislavská 439/18 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 42026393
ceny sú vrátane DPH
Názov položky pranie rohoží prenájom rohoží
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 185,90 EUR