Faktúra 30-240063

Faktúra doručená: 01.3.2024 Číslo objednávky: OBJ29/2024
Dodávateľ SESTAV stavebniny, s.r.o. J.L.Bellu 34/809 019 01 Ilava IČO: 45274550		Odberateľ SOŠ technická Dubnica nad Váhom Bratislavská 439/18 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 42026393
ceny sú vrátane DPH
Názov položky materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 580,01 EUR