Faktúra 30-240104

Faktúra doručená: 08.4.2024 Číslo zmluvy: 26858041
Dodávateľ Lindstrom, Trnava Orešianska ulica 3 917 01 Trnava IČO: 35742364		Odberateľ SOŠ technická Dubnica nad Váhom Bratislavská 439/18 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 42026393
ceny sú vrátane DPH
Názov položky prenájom rohoží
Celková hodnota fakturovaného plnenia: -84,38 EUR