Faktúra 31-240018

Faktúra doručená:	07.6.2024
Číslo zmluvy:	100012489

Dodávateľ
Považská vodárenská spoločnosť
Nová 133
017 01 Považská Bystrica

IČO:	36672076

Odberateľ
SOŠ technická Dubnica nad Váhom
Bratislavská 439/18
018 41 Dubnica nad Váhom

IČO:	42026393

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
vodné
stočné

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 748,82 EUR