Faktúra 31-240048

Faktúra doručená:	15.1.2025
Číslo zmluvy:	9600437164

Dodávateľ
Slovenský plynárenský priemyse

01022 Žilina

IČO:	35815256

Odberateľ
SOŠ technická Dubnica nad Váhom
Bratislavská 439/18
018 41 Dubnica nad Váhom

IČO:	42026393

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
za el.energiu

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 3 839,33 EUR