Faktúra 30-250024

Faktúra doručená: 06.2.2025 Číslo zmluvy: 6.115593.10.00.10003
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava IČO: 35763469		Odberateľ SOŠ technická Dubnica nad Váhom Bratislavská 439/18 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 42026393
ceny sú vrátane DPH
Názov položky telefonické hovory
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 18,13 EUR