Faktúra 30-250173

Faktúra doručená: 03.6.2025 Číslo objednávky: OBJ042/2025
Dodávateľ Ľubomír Brokeš - BROARM M. Nešpora 4 019 01 Ilava IČO: 35358696		Odberateľ SOŠ technická Dubnica nad Váhom Bratislavská 439/18 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 42026393
ceny sú vrátane DPH
Názov položky oprava dverí-výmena
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 8 525,38 EUR