Faktúra 38-250002

Faktúra doručená: 02.7.2025 Číslo objednávky: OBJ078-1/2025
Dodávateľ LIsyst s.r.o. Žilinská 864/6 018 61 Beluša IČO: 53706587		Odberateľ SOŠ technická Dubnica nad Váhom Bratislavská 439/18 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 42026393
ceny sú vrátane DPH
Názov položky PC Lenovo
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 124,00 EUR