Faktúra 33-250002

Faktúra doručená:	09.12.2025
Číslo objednávky:	OBJ168/2025

Dodávateľ
Střední škola technická a ekonomická Brno
Olomoucká 1140/61
62700 Brno

IČO:	00226475

Odberateľ
SOŠ technická Dubnica nad Váhom
Bratislavská 439/18
018 41 Dubnica nad Váhom

IČO:	42026393

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
strava - služby

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 229,58 EUR