Faktúra 30-250408

Faktúra doručená: 13.1.2026 Číslo objednávky: OBJ169/2025
Dodávateľ MJK STAV, s.r.o. Vácka 4105/6 01814 Dubnica nad Váhom IČO: 46052186		Odberateľ SOŠ technická Dubnica nad Váhom Bratislavská 439/18 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 42026393
ceny sú vrátane DPH
Názov položky zarovnanie cesta
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 161,12 EUR