Faktúra 30-260063

Faktúra doručená: 17.2.2026 Číslo objednávky: OBJ047/2026
Dodávateľ FARBY - LAKY PREMAL s.r.o. Pri tehelni 83/38 018 64 Košeca IČO: 36324159		Odberateľ SOŠ technická Dubnica nad Váhom Bratislavská 439/18 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 42026393
ceny sú vrátane DPH
Názov položky materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 122,03 EUR