Faktúra 30-260073

Faktúra doručená: 19.2.2026 Číslo objednávky: OBJ045/2026
Dodávateľ Alza.sk s. r. o. Karadžičova 8 82108 Bratislava-Ružinov IČO: 36562939		Odberateľ SOŠ technická Dubnica nad Váhom Bratislavská 439/18 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 42026393
ceny sú vrátane DPH
Názov položky materiál služby
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 66,91 EUR