Faktúra 30-260102

Faktúra doručená: 10.3.2026 Číslo objednávky: OBJ052/2026
Dodávateľ SESTAV stavebniny, s.r.o. J.L.Bellu 34/809 019 01 Ilava IČO: 45274550		Odberateľ SOŠ technická Dubnica nad Váhom Bratislavská 439/18 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 42026393
ceny sú vrátane DPH
Názov položky materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 210,87 EUR