Faktúra 30-260107

Faktúra doručená: 12.3.2026 Číslo objednávky: OBJ010/2026
Dodávateľ SK elektro, s. r. o. Jesenského 541/35 019 01 Ilava IČO: 43895239		Odberateľ SOŠ technická Dubnica nad Váhom Bratislavská 439/18 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 42026393
ceny sú vrátane DPH
Názov položky materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 4 282,99 EUR