Faktúra 30-260311

Faktúra doručená: 07.9.2026 Číslo objednávky: OBJ135/2026
Dodávateľ REVEL projekt, s. r. o. Mladých budovateľov 692/7 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 47894776		Odberateľ SOŠ technická Dubnica nad Váhom Bratislavská 439/18 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 42026393
ceny sú vrátane DPH
Názov položky revízie
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 4 563,30 EUR