Faktúra 30-150306

Faktúra doručená: 15.1.2016
Dodávateľ TatraCom-Ferro s.r.o. C II 70/1 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 31595014		Odberateľ SOŠ Dubnica nad Váhom Bratislavská 439/18 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 42026393
ceny sú vrátane DPH
Názov položky materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 867,65 EUR