Faktúra 38-160001

Faktúra doručená: 02.3.2016 Číslo zmluvy: č.1/2015
Dodávateľ Novosedlík, spol. s r.o. Chotárna 41 949 01 Nitra IČO: 34104402		Odberateľ SOŠ Dubnica nad Váhom Bratislavská 439/18 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 42026393
ceny sú vrátane DPH
Názov položky "Stavebné úpravy bloku A,B a C - vestibul a učebňa CNC pre SOŠ Dubnica nad Váhom, Bratislavská ulica"
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 293 983,78 EUR