Faktúra 30-190396

Faktúra doručená: 13.1.2020
Dodávateľ Lindstrom, Trnava Orešianska ulica 3 917 01 Trnava IČO: 35742364		Odberateľ SOŠ Dubnica nad Váhom Bratislavská 439/18 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 42026393
ceny sú vrátane DPH
Názov položky prenájom rohoží pranie rohoží
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 68,76 EUR