Faktúra 30-200170

Faktúra doručená: 16.7.2020
Dodávateľ Lindstrom, Trnava Orešianska ulica 3 917 01 Trnava IČO: 35742364		Odberateľ SOŠ technická Dubnica nad Váhom Bratislavská 439/18 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 42026393
ceny sú vrátane DPH
Názov položky pranie kobercov
Celková hodnota fakturovaného plnenia: -56,28 EUR