Faktúra 31-200070

Faktúra doručená: 08.1.2021
Dodávateľ A.En.Slovensko s.r.o Dúbravská 5 036 01 Martin IČO: 36399604		Odberateľ SOŠ technická Dubnica nad Váhom Bratislavská 439/18 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 42026393
ceny sú vrátane DPH
Názov položky za plyn
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 8 791,19 EUR