Faktúra 30-210089

Faktúra doručená: 26.3.2021
Dodávateľ COMMERC SERVICE spol. s r.o. Ku Surdoku 35 080 01 Prešov IČO: 31659551		Odberateľ SOŠ technická Dubnica nad Váhom Bratislavská 439/18 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 42026393
ceny sú vrátane DPH
Názov položky pracovný stôl
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 7 739,99 EUR