Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| 30-140003 | M L -print Miroslav Marušinec | 13.1.2014 | 252,96 EUR s DPH |
| 30-140004 | Zväz elektrotechn.priemyslu | 13.1.2014 | 42,00 EUR s DPH |
| 30-130311 | ZVS holding, a.s.. | 10.1.2014 | 30,00 EUR s DPH |
| 30-130312 | SBS ZVS,s.r.o. | 10.1.2014 | 65,72 EUR s DPH |
| 30-130313 | Slovak Telecom a.s. | 10.1.2014 | 7,87 EUR s DPH |
| 30-130314 | Linde Gas k.s | 10.1.2014 | 2,44 EUR s DPH |
| 30-130310 | Slovak Telecom a.s. | 09.1.2014 | 109,15 EUR s DPH |
| 30-130304 | PETIT PRESS, a.s. div. tyzd. | 08.1.2014 | 234,60 EUR s DPH |
| 30-130305 | Konzult DCA, s.r.o. | 08.1.2014 | 87,64 EUR s DPH |
| 30-130306 | REPO Gastro, s.r.o. | 08.1.2014 | 1 673,28 EUR s DPH |
| 30-130307 | Lindstrom s.r.o. | 08.1.2014 | 62,04 EUR s DPH |
| 30-130308 | Du.I.B.P Mgr. Tibor Hollý | 08.1.2014 | 100,01 EUR s DPH |
| 30-130309 | KRIŽAN Vladimír | 08.1.2014 | 41,26 EUR s DPH |
| 31-130058 | Považská vodárenská spoločnosť | 08.1.2014 | 1 799,02 EUR s DPH |
| 30-130297 | PAPERA s.r.o | 19.12.2013 | 296,14 EUR s DPH |
| 30-90059 | MESTO Dubnica nad Váhom | 11.3.2009 | 23,81 EUR s DPH |